Le impostazioni fiscali stabiliscono il modo in cui le informazioni sono disposte nelle vostre fatture e la modalità di calcolo dell'imposta.

Clock PMS+ offre ai suoi utenti diverse modalità di tassazione da utilizzare:

• Nessuna tassa
• Tassa inclusa nei prezzi, arrotondamento - per voce
• Tassa inclusa nei prezzi, arrotondamento - totale
• Tassa non inclusa nei prezzi, arrotondamento - per voce
• Tassa non inclusa nei prezzi, arrotondamento - totale

Modalità di tassazione

Si prega di notare che le diverse opzioni di arrotondamento possono avere come conseguenza delle differenze nel totale della fattura. E i valori delle aliquote fiscali in Clock PMS+ possono avere fino a 4 decimali.

Nessuna tassa

• Sotto la modalità Nessuna Tassa gli importi lordi sono uguali a quelli delle tariffe nette, poiché a queste ultime non viene aggiunta alcuna tassa.
• I report degli addebiti e dei conti non mostrano le tariffe nette e gli importi fiscali.

Tassa inclusa nel prezzo, arrotondamento - per voce

1. Per ciascuna voce del conto la BASE IMPONIBILE viene calcolata seguendo la formula: Totale/(1+Tassa%/100). Il risultato viene arrotondato all'unità monetaria più piccola (di solito 0.01):
   • Esempio per il 20% della tassa e prezzo finale di 100 Euro: 100/1.2= 83.33333..., il totale arrotondato è uguale a 83.33.
2. Per ogni voce del conto la TASSA viene calcolata come segue: Prezzo - Base imponibile = Tassa:        
   • Esempio per il 20% della tassa: 100 - 83.33 = 16.67.
3. Nel totale del conto, i rispettivi importi vengono calcolati sommando le voci:
   • Esempio per il 20% della tassa: due voci, ciascuna contenente il prezzo finale di 100 Euro: 
     Totale base imponibile = 83.33 + 83.33 = 166.66. 
     Totale Tassa = 16.67 + 16.67 = 33.34

Tassa inclusa nel prezzo, arrotondamento - totale

• L'importo TOTALE del conto viene calcolato sommando i prezzi lordi di ciascuna voce:
  • Esempio: Due voci, ciascuna contenente un prezzo lordo di 100 Euro, il totale sarà: 100+100 = 200 Euro
• Sulla base di questa SOMMA, la BASE IMPONIBILE viene calcolata seguendo la formula: Totale/(1+Tassa%/100). Il risultato viene arrotondato all'unità monetaria più piccola (di solito 0.01):
  • Esempio del 20% della Tassa: 200/1.2 = 166.66666..., l'importo arrotondato è di 166.67
• La TASSA viene calcolata come segue: TOTALE - BASE IMPONIBILE = TASSA: 
  • Esempio del 20% della Tassa: 200 - 166.67= 33.33. Così calcolato, la BASE IMPONIBILE e la TASSA sono così presenti nell'importo totale del conto.
• Inoltre, vengono calcolate anche le basi imponibili di ogni voce, poiché questi importi vengono arrotondati in ogni voce: 
  • Esempio 20% della Tassa: la base imponibile per ciascuna delle due voci, contenenti il prezzo finale di 100 Euro, viene calcolata come segue: Base imponibile = 100 / 1.2 = 83.3333 = 83.33
    

Nota: Specifiche della modalità di tassazione: la somma delle singole basi imponibili delle voci del conto non corrisponde alla base imponibile del conto. Esempio del 20% della Tassa: La base imponibile dell'intero conto viene calcolata come segue: Totale/( 1 + Tassa%/100), è di 166.67, e la somma delle basi imponibili delle singole voci è 83.33 + 83.33 = 166.66. Vedete anche l'altra modalità di tassazione: "Tassa inclusa nei prezzi, arrotondamento - per voce".

Tassa non inclusa nei prezzi, arrotondamento - per voce

• L'importo fiscale di ogni voce (addebito) viene calcolato sulla base della seguente formula: Valore d'Imposta = Arrotondamento Bancario (Valore Netto * (Aliquota Fiscale / 100))
• L'importo lordo di ogni voce (addebito) è pari alla somma dell'importo netto e l'importo fiscale in questa voce.
• L'importo lordo della fattura (totale fattura) è pari alla somma di tutti i valori lordi della relativa colonna.
• L'importo fiscale totale della fattura è uguale alla somma dei valori contenuti nella colonna delle imposte. Per ciascuna aliquota fiscale, viene mostrata la somma dei relativi importi fiscali nei report.
• Nei report degli addebiti e dei conti vengono inseriti gli importi netti, lordi e fiscali.

Tassa non inclusa nei prezzi, arrotondamento - totale

• Non viene calcolato alcun valore lordo per ciascuna voce.
• L'importo netto della fattura è la somma degli importi netti di ciascuna voce della colonna Netto.
• L'importo fiscale totale è calcolato sulla bassa della seguente formula: Arrotondamento (Totale Valore Netto * (Aliquota d'imposta / 100)). Per ciascuna aliquota d'imposta, la somma delle relative tasse viene mostrata nei report.
• L'importo lordo viene calcolato come segue: Importo Lordo = Importo Netto + Totale Tassa.
• Nei report dei conti vi sono informazioni riguardo gli importi netti, lordi e fiscali per ciascun conto.
• Nei report degli addebiti vengono inseriti solo i valori netti, perché gli importi fiscali vengono calcolati sulla base dei totali dei conti anziché della somma degli importi fiscali relativi ai singoli addebiti. Pertanto tale metodo è appropriato per le società che seguono un principio di riconoscimento dei ricavi basato su documenti.

Nota: Il metodo di arrotondamento bancario (round-half-to-even) viene usato in questi primi tre casi. 

Nome dell'Imposta e Percentuale di imposta predefinita

• Nome dell'Imposta - Inserite nomi brevi. Per esempio: VAT, TVA, MWSt, Moms, GST, Tax, ecc.
• Percentuale di imposta predefinita - inserite il valore fiscale comune. Esso verrà automaticamente suggerito per i nuovi addebiti, i modelli di addebito e le nuove tariffe. Se necessario, potrà essere modificato per ogni singolo caso.

Aliquote diverse per addebiti diversi

Nonostante l'opzione dell'aliquota predefinita, è possibile utilizzare aliquote personalizzate per ogni modello di addebito, addebiti individuali, tariffe. Lo stesso si applica alla tassa di soggiorno. Pertanto l'aliquota per gli addebiti della camera può essere del 12 % e quella per i servizi extra del 20 %.

Ecco come è possibile personalizzare l'aliquota: 

Modelli di Addebito

• Andate su "Impostazioni" - "Modello di Addebito" e selezionate il modello da modificare
• Inserite il valore dell'aliquota nel campo della percentuale d'imposta applicabile
• Cliccate su "Salva"

Nota: Allo stesso modo, prima di inserire un addebito manuale, inserite un valore personalizzato dell'aliquota d'imposta nel campo % d'imposta applicabile.

Tasse di soggiorno

• Andate su "Altro" - "Impostazioni" - "Tassa di soggiorno"
• Nel campo della percentuale d'imposta applicabile, inserite il valore dell'aliquota
• Cliccate su "Salva"

Le tasse di soggiorno sono imposte locali, per esempio la Resort Tax. Vengono riscosse dagli ospiti in aggiunta agli addebiti delle camere. Per maggiori informazioni su come vengono fissate queste tasse di soggiorno e sulle possibili modalità di tassazione, vedete Tassa di soggiorno.

Le tasse di soggiorno sono diverse da quelle effettive. Le prime vengono caricate come addebiti nei conti degli ospiti e questi addebiti figurano nei report dei ricavi. Le tasse di soggiorno vengono calcolate come percentuale delle relative tariffe della camera ma vengono aggiunge come veri importi a questi addebiti. Le tasse di soggiorno stesse possono essere tassate. Al contrario le tasse effettive vengono calcolate come percentuale dei rispettivi addebiti.

Tasse Multiple

Nei casi in cui alle vostre vendite vengono applicate più imposte, ad esempio l'imposta statale sulle vendite e l'imposta locale, potete applicare un'aliquota d'imposta combinata. Utilizzate il campo "Codice fiscale" per una maggiore chiarezza e trasparenza. Ecco un esempio:

• Imposta di vendita statale: 4%
• Tariffa locale: 4.875%
• Imposte combinate: 8.875%

Impostate l'aliquota a 8.875 nella tariffa e inserite "St. 4% + Loc. 4.875 %" nel campo del Codice Fiscale.  

Sovrattassa

Su Clock PMS potete impostare una maggiorazione da applicare ai conti. La maggiorazione viene indicata come percentuale ed è calcolata automaticamente sulla base del valore del conto.

Quando il valore del conto viene modificato, anche la maggiorazione viene ricalcolata in automatico. 

Il valore degli addebiti caricati rappresenta la base per il calcolo della maggiorazione. A seconda della modalità di imposta selezionata e delle rispettive basi supplementari (valore degli addebiti), esso può includere o meno le tasse.

Configurazione

• Aprite "Altro" - "Impostazioni" - "Impostazioni fiscali"
• Nella sezione "Maggiorazione", inserite: 
  • Percentuale Sovrattassa
  • Sovrattassa calcolata sul:
    • Valore registrato - basato sull'importo caricato degli addebiti
    • Valore Netto - basato sul valore netto degli addebiti
    • Valore Lordo - basato sul valore lordo degli addebiti
  • Testo - il modo in cui desiderate che essa figuri nel conto.
  • Percentuale della sovrattassa - percentuale d'imposta da applicare alla maggiorazione.
  • Codice Fiscale (lasciatelo vuoto)
  • Testo in stampa. Facoltativo. In questo campo potete inserire ciò che desiderate che il sistema consideri come  servizio con supplemento. Se lasciate il campo vuoto, il servizio apparirà nella fattura nel modo in cui è stato inserito nel campo "Testo".
  • Nascondi nella schermata degli addebiti - Selezionate questa opzione se preferite che questo servizio non sia visibile nella schermata degli addebiti manuali dei servizi extra. In questo modo eviterete che i dipendenti selezionino i relativi servizi per errore.
  • Salvate.

Percentuale sovrattassa per un conto specifico

Per modificare la percentuale della sovrattassa di un conto specifico o rimuoverlo (impostando alcun valore):

• Aprite il conto
  
• Cliccate su "Valuta/Nome" e inserite il nuovo valore della sovrattassa.

Nei report degli addebiti i fatturati dei supplementi sono elencati nel gruppo ricavi della sovrattassa. 

Numerazione

Questa sezione viene usata per configurare i dettagli numerici per i vari elementi di Clock PMS. Di seguito sono descritti tutti gli elementi del sistema dotati di numeratori: 

• Numero successivo - Il numero successivo da utilizzare. Se il numero è troppo lungo, vi apparirà un messaggio di errore. Usate "Lunghezza Numero", "Prefisso" e "Suffisso" per impostare il formato del numero desiderato. Negli esempi seguenti viene usato il numero '100'.
• Lunghezza numero - Utilizzate questo campo per estendere la lunghezza del "Numero successivo" anteponendo gli zeri. Esempio: "9". Il risultato sarà di 9 cifre con gli zeri iniziali - "000000100".
• Prefisso - Aggiungete un prefisso al risultato. 

Esempio 1: '5'. Il risultato sarà '5000000100'.

Esempio 2: 'INV-'. Il risultato sarà di INV-000000100.

• Suffisso - Aggiungete un suffisso al risultato. 

Esempio 1: '/CR'. Il risultato sarà '5000000100/CR'.

Esempio 2: '-2015'. Il risultato sarà 'INV-000000100-2015'.

1. Numero del Conto - Vi permette di modificare i dettagli numerici del Folio successivo. Se volete modificare il numero del Folio, vi consigliamo prima di confrontarvi con l'amministrazione.
2. Numero di prenotazione - Vi permette di modificare il numero di prenotazione successivo
3. Numero Evento - Vi permette di modificare il numero di evento successivo.
4. Numero Offerta - Vi permette di modificare il numero successivo dell'offerta (usata negli Eventi)
5. Generatore di fatture - Questi sono generatori numerici per documenti dal valore di default positivo e negativo. Se avete bisogno di configurare documenti diversi o aggiuntivi, vi preghiamo di contattare il team di assistenza.
6. Numero di pagamento in contanti - Vi permette di modificare il numero di pagamento in contanti successivo.
7. Numero Richiesta - Vi permette di cambiare il numero di richiesta successivo.
8. Numero Scheda di Registrazione - Vi permette di cambiare il prossimo numero della scheda di registrazione
9. Numerazione automatica Scheda di Registrazione - Avete la possibilità di impostare la numerazione automatica delle schede di registrazione (al momento del salvataggio della scheda di registrazione o durante il check-in). Se non desiderate utilizzare questa funzione, basta selezionare "Off" (numerazione manuale).